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滁州市科學技術協會2016年部門決算情況
作者:學會部 | 來源:彭國華 | 編輯: 發布時間:2018-01-29 14:51:05 閱讀:
   一、部門主要職能

    市科協是市科學技術工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要力量。

    主要職責是:

   (一)開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發展、知識創新。

   (二)擬定科協系統科普工作的具體計劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術;指導科技館等科普設施、場所的規劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作。

   (三)反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。

   (四)表彰、宣傳優秀科學技術工作者,推薦人才;開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

   (五)開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等工作。

   (六)開展民間國際科技交流與合作;發展與港、澳、臺地區科技界及海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往和聯系。

   (七)依法監督管理所主管的科學技術團體,指導下級科協的業務工作。

   (八)指導全市反邪教協會的工作,開展捍衛科學尊嚴和反對愚昧迷信、偽科學、反科學的活動。

   (九)承擔市委、市政府及省科協交辦的其他工作。

    二、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,滁州市科學技術協會2016年度部門決算包括市科協本級決算和屬事業單位決算,與預算比較,沒有增減

    納入滁州市滁州市科學技術協會2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

滁州市科學技術協會本級

2

滁州市科技館(滁州市科技咨詢服務中心)

    三、滁州市科學技術協會2016年度部門決算說明

  (一)2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計604.41萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計604.41萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加124.61萬元156.21萬元分別增長25.97%34.85%,主要原因:一是大力實施創新驅動助力工程。成立中國汽車工程學會滁州市服務站等國家級、省級學會服務站,上級予以資金補助;二是人員增加和人員工資調整;是財政對科普經費投入加大,增加了全民科學素質等專項經費;是積極增爭取上級科協對市科協的資助;是采購一批科普大篷車展品、開展青少年創新大賽(如舉行青少年仿生機械獸比賽)

  (二)2016年度收入決算情況說明

   本年收入合計604.41萬元,其中:財政撥款收入589.41萬元,占97.52%;其他收入15萬元,占2.48%。

  (三)2016年度支出決算情況說明

   本年支出合計471.64萬元,其中:基本支出220.32萬元,占46.71%;項目支出251.32萬元,占53.29%。

  (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計589.41萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計589.41萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加114.61萬元141.21萬元,增長24.14%31.05%,主要原因:一是大力實施創新驅動助力工程。成立中國汽車工程學會滁州市服務站等國家級、省級學會服務站,財政予以資金補助;二是人員增加和人員工資調整;是財政對科普經費投入加大,增加了全民科學素質等專項經費;是積極增爭取上級科協對市科協的資助;是采購一批科普大篷車展品、開展青少年創新大賽(如舉行青少年仿生機械獸比賽)

  (五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    1.財政撥款收入決算總體情況

    2016年度一般公共預算財政撥款收入589.41萬元,占本年收入的97.52%,一般公共預算財政撥款收入增加114.61萬元,增長24.14%。主要原因一是大力實施創新驅動助力工程。成立中國汽車工程學會滁州市服務站等國家級、省級學會服務站,上級予以資金補助;二是人員增加和人員工資調整;是財政對科普經費投入加大,增加了全民科學素質等專項經費。

    2.財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出589.41萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加141.21萬元,增長31.05%。主要原因一是大力實施創新驅動助力工程。成立中國汽車工程學會滁州市服務站等國家級、省級學會服務站;二是人員增加和人員工資調整;是采購一批科普大篷車展品、開展青少年創新大賽(如舉行青少年仿生機械獸比賽)

    3.財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出年初預算為358.01萬元,支出決算為456.64萬元,完成年初預算的127.55%。決算數大于預算數的主要原因一是大力實施創新驅動助力工程。成立中國汽車工程學會滁州市服務站等國家級、省級學會服務站;二是人員增加和人員工資調整;是采購一批科普大篷車展品、開展青少年創新大賽(如舉行青少年仿生機械獸比賽)。其中基本支出220.32萬元,占46.71%;項目支出251.32萬元,占53.29%。具體情況如下:

   (1)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為134.04萬元,支出決算為134.04萬元,完成年初預算的100%

   (2)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。年初預算為0萬元,支出25萬元,主要原因為使用上年結余結轉資金。

   (3)科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構運行(項)。年初預算為16.83萬元,支出決算為16.83萬元,完成年初預算的100%

   (4)科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%

   (5)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算151.90萬元,支出146.51萬元,完成年初預算的96.45%,決算數小于預算數的主要原因是科普大篷車展品的采購未完成。

   (6科學技術支出(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項)。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%

   (7科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項)。年初預算為120萬元,支出決算為0萬元決算數小于預算數的主要原因是科技館展教未完工,未對外開放。

   (8社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為11.86萬元,支出決算為11.86萬元,完成年初預算的100%

   (9社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為75.05萬元,支出決算為75.05萬元,完成年初預算的100%

   (10醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。年初預算為4.5萬元,支出決算為4.5萬元,完成年初預算的100%

   (11醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。年初預算為0.47萬元,支出決算為0.47萬元,完成年初預算的100%

   (12醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為2.78萬元,支出決算為2.78萬元,完成年初預算的100%

   (13住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為9.59萬元,支出決算為9.59萬元,完成年初預算的100%

   (六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出220.31萬元,其中人員經費218.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費2.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置其他資本性支出等。

   (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    滁州市科學技術協會2016年政府性基金收入和支出

    (八)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費。

    2016年度滁州市科學技術協會機關運行經費2.09萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

    2.政府采購情況。

    2016年度滁州市科學技術協會政府采購支出總額9萬元,其中:政府采購貨物支出9萬元,政府采購貨物支出9萬元元。

    3.國有資產占有使用情況。

    截止到2016年12月31日,滁州市科學技術協會沒有公務用車沒有大型設備

    4.預算績效管理工作開展情況

    2016年,滁州市科學技術協會按照指向明確、合理可行的原則,對2個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金185萬元。全年共組織對2個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金185萬元。評價結果顯示全民科學素質及科普活動開展狀況良好,多次獲得中國科協、省科協表彰,達到了預期績效目標。

   (九)名詞解釋

    1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    
5.機關運行經費機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

    附件:1.收入支出決算總表

          2.收入決算表

          3.支出決算表

          4.財政撥款收入支出決算總表

          5.一般公共預算財政撥款支出決算表

          6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

1.收入支出決算總表.xls

2.收入決算表.xls

3.支出決算表.xls

4.財政撥款收入支出決算總表.xls

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

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